Cómo emitir una factura de prepago

Una factura de prepago no es un formulario unificado y puede emitirse arbitrariamente. La factura debe indicar los bienes y los detalles de pago del vendedor suficientes para transferir el pago.

Manual de instrucciones

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Indique la fecha de la factura y su número. El número de la factura de prepago puede ser cualquiera si la empresa no prevé dicho procedimiento de numeración. La cuenta también puede no tener un número. La cuenta puede ser válida por un tiempo determinado o ser ilimitada. Tome nota de este requisito cuando lo haga.

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Incluya en la factura la información necesaria sobre el producto para el que se realiza el pago. Indique el precio por unidad de bienes y unidades de medida de productos vendidos (piezas, unidades de peso o volumen). Ingrese el número de productos pagados y el monto total de la factura. Especifique la cantidad final en palabras.

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Anote en detalle en la factura los detalles de pago a los que debe transferirse el pago. Un error en un carácter puede hacer que el banco devuelva la orden de pago.

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Indique la información de contacto en la factura para que el pagador tenga la oportunidad de aclarar todos los momentos incomprensibles en la etapa de creación del documento de pago. Si se requieren aclaraciones y aclaraciones para que el banco realice el pago, la solicitud puede demorar hasta cinco días hábiles.

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Incluya un recordatorio en la factura para presentar un poder notarial al recibir la mercancía. Proporcione información sobre el lugar de recepción de los bienes pagados e información sobre el empleado responsable del envío.

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El jefe de la organización que libera los bienes debe firmar una factura de prepago. La firma de un empleado autorizado es posible. La firma está certificada por el sello de la organización.

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En una gran organización comercial, la creación de una cuenta de pago anticipado comienza la cadena de movimiento de bienes y flujo de trabajo. El número de cuenta puede incluirse en el sistema de gestión de documentos y ser el número / cuenta personal del comprador / cliente. La fecha de la factura sirve como punto de partida para el momento de la reserva de mercancías en el almacén.

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Con el programa de bonos para clientes que operan en una organización comercial, las condiciones para acumular y aplicar bonos pueden especificarse en la cuenta.

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